Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Lasten

473.236

516.097

497.637

-18.460

Jeugd en zorg

115.228

132.379

132.646

267

Veilige basis voor ieder kind	5.557	5.699	5.474	-225
Gezond leven	2.708	2.550	2.538	-12
Kracht van de wijkbewoners	27.993	30.623	30.310	-313
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont	35.743	42.634	42.271	-363
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont	32.629	38.908	40.034	1.126
Uitvoeren armoedebeleid	10.598	11.965	12.019	54

Werk, inkomen en economie

82.224

86.182

85.491

-691

Vestigingsklimaat bedrijven	1.940	1.867	1.762	-105
Rechtmatige inkomensverstrekking	64.591	64.692	64.469	-223
Intensiveren en versterken relatie werkgevers	4.908	10.008	9.316	-692
Organiseren van beschut werk	10.008	8.860	9.196	336
Toerisme bevorderen	283	298	291	-7
Iets terug doen voor uitkering	386	337	337	-1
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs	109	120	121	1

Maatschappelijke voorzieningen

47.657

52.564

51.745

-819

Goede aansluiting	10.425	9.899	9.218	-681
Onderwijsklimaat	14.089	14.449	14.812	363
Maatschappelijke initiatieven	2.003	1.886	1.623	-262
Verzelfstandiging buurthuizen	973	847	785	-61
Actieve (sport)verenigingen	1.227	1.286	1.255	-31
Sportvoorzieningen	7.032	7.264	7.576	312
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad	11.081	14.926	14.732	-194
Multicultureel samenleven	828	2.007	1.742	-264

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

69.519

67.722

51.331

-16.391

Samenwerking op het gebied van erfgoed	836	888	769	-119
Gedifferentieerde aanpak (RO)	2.401	5.030	4.737	-293
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied	623	694	500	-193
Woningvoorraad	864	1.261	1.091	-170
Parkeermogelijkheden	1.172	1.043	1.007	-36
Bevorderen doorstroming	1.392	1.482	1.338	-144
Beheer grond- en vastgoedportefeuille	11.384	14.487	15.254	767
Samenwerken in gebiedsontwikkeling	41.846	31.956	16.398	-15.557
Gebiedsontwikkeling beleid	3.773	5.072	4.944	-127
MAAK.Zaanstad	1.618	2.165	2.040	-125
Funderingsrisico's en herstel	3.609	3.645	3.252	-393

Milieu en duurzaamheid

23.540

24.051

24.233

182

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang	138	138	167	29
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan	16.542	17.208	17.014	-194
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda	1.125	1.018	984	-33
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie	5.665	5.609	5.962	353
Grondstoffenrotonde	70	78	106	28

Beheer buitenruimte

45.727

57.282

57.210

-72

Recreatieve mogelijkheden	466	481	472	-9
Funderingsrisico's en herstel	0	0	0	0
Beheer en onderhoud openbare ruimte	21.354	21.878	21.757	-120
Markten	212	212	261	50
Onderhoud riolering	7.428	15.631	15.394	-237
Begraven en begraafplaatsen	775	1.036	989	-47
Vervanging in de openbare ruimte	3.349	4.880	5.068	188
Vervanging riolering	11.580	12.600	12.657	57
Kermissen	41	41	144	103
Natuur- en milieueducatie	522	522	466	-56

Veiligheid en handhaving

20.365

20.949

21.267

319

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan	735	1.384	1.411	28
Ramp- en crisisbestrijding	12.823	12.413	12.271	-142
Openbare orde	689	712	798	86
Uitvoeren handhavingsprogramma	4.356	4.481	4.793	312
Toezicht op vaarwegen	785	848	832	-15
Bediening bruggen en sluizen	978	1.111	1.161	51

Burger en bestuur

67.248

70.996

69.799

-1.196

Digitaal behandelen van vergunningen	5.301	5.449	5.621	172
Digitaal behandelen van aanvragen	3.818	3.754	3.815	60
Toegankelijlkheid digitale dienstverlening	996	1.062	1.044	-19
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie	894	899	931	32
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead	43.133	46.102	45.026	-1.075
Samen Zaans Evenwicht realiseren	1.269	1.762	1.539	-223
Transparante besluitvorming en informatie	1.369	1.454	1.457	3
Verminderen regeldruk	1.725	1.810	1.805	-5
B&W	2.999	2.990	2.845	-145
Gemeenteraad	1.555	1.540	1.472	-68
Griffie	616	618	618	-1
Organisatie financiële processen	3.573	3.556	3.627	71

Financiën

1.729

3.973

3.916

-58

Gemeentefonds	0	0	0	0
Lokale heffingen	49	49	39	-10
Algemene dekkingsmiddelen	9	9	19	9
Onvoorzien	101	1	4	3
Saldo kostenplaatsen	117	1	0	-1
Saldo financieringsfunctie	-1.742	634	580	-54
Dividend	0	0	0	0
Innen lokale belastingen en heffingen	2.862	2.938	2.952	14
Organisatie financiële processen	333	342	323	-19

Baten

-473.694

-501.651

-501.713

-61

Jeugd en zorg

-3.931

-3.576

-4.640

-1.064

Veilige basis voor ieder kind	-33	-85	-74	12
Gezond leven	-33	-85	-72	13
Kracht van de wijkbewoners	-120	-219	-261	-42
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont	-155	-163	-354	-191
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont	-2.922	-2.496	-2.805	-309
Uitvoeren armoedebeleid	-668	-528	-1.074	-546

Werk, inkomen en economie

-54.984

-63.235

-63.637

-402

Vestigingsklimaat bedrijven	-4	-100	-139	-39
Rechtmatige inkomensverstrekking	-54.980	-59.532	-59.823	-291
Intensiveren en versterken relatie werkgevers	0	-3.236	-3.012	224
Organiseren van beschut werk	0	-353	-653	-301
Toerisme bevorderen	0	-9	-7	3
Iets terug doen voor uitkering	0	-2	-1	1
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs	0	-2	-1	1

Maatschappelijke voorzieningen

-5.178

-7.560

-7.683

-122

Goede aansluiting	-5.537	-6.208	-6.395	-187
Onderwijsklimaat	-530	-310	-415	-104
Maatschappelijke initiatieven	-1	-11	-9	2
Verzelfstandiging buurthuizen	-7	-39	-27	13
Actieve (sport)verenigingen	0	-17	-13	4
Sportvoorzieningen	1.491	1.349	1.458	110
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad	-1	-2.220	-2.212	7
Multicultureel samenleven	-593	-103	-71	32

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-54.783

-48.166

-42.062

6.104

Samenwerking op het gebied van erfgoed	-3	-75	-64	11
Gedifferentieerde aanpak (RO)	-107	-2.735	-2.595	140
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied	-2	-56	-51	5
Woningvoorraad	-19	-134	-172	-38
Parkeermogelijkheden	-3.081	-3.140	-3.823	-683
Bevorderen doorstroming	-4	-96	-171	-75
Beheer grond- en vastgoedportefeuille	-9.773	-14.059	-16.791	-2.732
Samenwerken in gebiedsontwikkeling	-41.725	-24.559	-14.530	10.030
Gebiedsontwikkeling beleid	-41	-1.802	-2.190	-387
MAAK.Zaanstad	0	0	-137	-137
Funderingsrisico's en herstel	-27	-1.509	-1.538	-29

Milieu en duurzaamheid

-19.628

-20.570

-20.607

-37

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang	0	0	0	0
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan	-19.611	-20.281	-20.100	181
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda	0	0	-50	-50
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie	-16	-281	-450	-169
Grondstoffenrotonde	0	-9	-7	1

Beheer buitenruimte

-24.181

-38.515

-38.618

-102

Recreatieve mogelijkheden	-1	-12	-11	1
Funderingsrisico's en herstel	0	0	0	0
Beheer en onderhoud openbare ruimte	-668	-1.262	-1.791	-529
Markten	-267	-267	-243	24
Onderhoud riolering	-21.967	-31.950	-31.613	337
Begraven en begraafplaatsen	-1.169	-1.408	-1.343	66
Vervanging in de openbare ruimte	0	-1.822	-1.794	28
Vervanging riolering	0	-1.685	-1.660	25
Kermissen	-108	-108	-162	-54
Natuur- en milieueducatie	0	0	0	0

Veiligheid en handhaving

-1.501

-2.035

-2.426

-391

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan	0	-166	-230	-64
Ramp- en crisisbestrijding	0	-510	-510	0
Openbare orde	0	-8	-19	-11
Uitvoeren handhavingsprogramma	-671	-521	-756	-235
Toezicht op vaarwegen	-829	-829	-910	-81
Bediening bruggen en sluizen	0	0	0	0

Burger en bestuur

-11.057

-13.535

-13.762

-227

Digitaal behandelen van vergunningen	-6.335	-4.589	-4.298	291
Digitaal behandelen van aanvragen	-3.016	-3.055	-3.157	-102
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie	-35	-35	-28	7
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead	-1.594	-5.369	-5.358	11
Samen Zaans Evenwicht realiseren	0	-139	-139	-1
Transparante besluitvorming en informatie	0	-221	-222	-1
Verminderen regeldruk	-77	-77	-100	-23
B&W	0	-51	-441	-390
Gemeenteraad	0	0	-18	-18
Griffie	0	0	0	0
Organisatie financiële processen	0	0	0	0

Financiën

-298.452

-304.458

-308.278

-3.820

Gemeentefonds	-254.029	-258.447	-261.889	-3.442
Lokale heffingen	-1.949	-2.155	-2.282	-127
Algemene dekkingsmiddelen	-906	-906	-948	-42
Onvoorzien	-51	0	0	0
Saldo financieringsfunctie	-6.268	-7.701	-7.563	139
Dividend	0	0	0	0
Innen lokale belastingen en heffingen	-35.249	-35.249	-35.569	-320
Organisatie financiële processen	0	0	-27	-27

Toevoegingen reserves

32.294

40.344

40.908

564

Jeugd en zorg	0	8.670	8.670	0
Werk, inkomen en economie	0	0	0	0
Maatschappelijke voorzieningen	11.661	9.512	7.812	-1.700
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	2.381	1.148	3.412	2.265
Milieu en duurzaamheid	2.740	4.558	4.558	0
Beheer buitenruimte	0	0	0	0
Burger en bestuur	175	455	455	0
Financiën	15.337	16.000	16.000	0

Onttrekkingen reserves

-31.836

-54.213

-46.187

8.026

Jeugd en zorg	0	-8.309	-8.309	0
Werk, inkomen en economie	-4.308	-4.973	-4.575	398
Maatschappelijke voorzieningen	-12.148	-13.130	-10.979	2.152
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-5.011	-15.892	-10.137	5.755
Milieu en duurzaamheid	-2.499	-2.659	-2.970	-312
Beheer buitenruimte	-350	-350	-350	0
Burger en bestuur	-1.449	-1.569	-1.536	33
Financiën	-6.070	-7.331	-7.331	0

Onderstaand is er een resultaatmodel uitgewerkt volgens de notitie overhead. Hierin zijn de overhead, algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien uitgesplitst.

Bedragen x € 1.000
2018	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Begroting vs Realisatie
Lasten
Jeugd en zorg	115.228	132.379	132.646	267
Werk, inkomen en economie	82.224	86.182	85.491	-691
Maatschappelijke voorzieningen	47.657	52.564	51.745	-819
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	69.519	67.722	51.331	-16.391
Milieu en duurzaamheid	23.540	24.051	24.233	182
Beheer buitenruimte	45.727	57.282	57.210	-72
Veiligheid en handhaving	20.365	20.949	21.267	319
Burger en bestuur	12.878	15.709	15.528	-181
Overhead	54.429	55.346	54.271	-1.075
Lokale heffingen	2.987	2.987	2.991	4
Vennootschapsbelasting	0	40	12	-28
Onvoorzien	100	1	0	-1
Overige algemene dekkingsmiddelen	-1.418	885	912	27
Totaal Lasten	473.236	516.097	497.637	-18.460
Baten
Jeugd en zorg	-3.931	-3.576	-4.640	-1.064
Werk, inkomen en economie	-54.984	-63.235	-63.637	-402
Maatschappelijke voorzieningen	-5.178	-7.560	-7.683	-122
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-54.783	-48.166	-42.062	6.104
Milieu en duurzaamheid	-19.628	-20.570	-20.607	-37
Beheer buitenruimte	-24.181	-38.515	-38.618	-102
Veiligheid en handhaving	-1.501	-2.035	-2.426	-391
Burger en bestuur	-11.057	-13.535	-8.048	5.487
Overhead	0	-5.806	-5.714	92
Lokale heffingen	-37.198	-37.404	-37.851	-447
Algemene uitkeringen	-254.029	-258.447	-261.889	-3.442
Dividend	-2.245	-2.595	-2.574	21
Overige algemene dekkingsmiddelen	-4.979	-207	-5.964	-5.757
Totaal Baten	-473.694	-501.651	-501.713	-61
Saldo	-458	14.446	-4.075	-18.521
Toevoegingen reserves
Jeugd en zorg	0	8.670	8.670	0
Werk, inkomen en economie	0	0	0	0
Maatschappelijke voorzieningen	11.661	9.512	7.812	-1.700
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	2.381	1.148	3.412	2.265
Milieu en duurzaamheid	2.740	4.558	4.558	0
Beheer buitenruimte	0	0	0	0
Burger en bestuur	175	455	455	0
Financiën	15.337	16.000	16.000	0
Totaal toevoegingen reserves	32.294	40.344	40.908	564
Onttrekkingen reserves
Jeugd en zorg	0	-8.309	-8.309	0
Werk, inkomen en economie	-4.308	-4.973	-4.575	398
Maatschappelijke voorzieningen	-12.148	-13.130	-10.979	2.152
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-5.011	-15.892	-10.137	5.755
Milieu en duurzaamheid	-2.499	-2.659	-2.970	-312
Beheer buitenruimte	-350	-350	-350	0
Burger en bestuur	-1.449	-1.569	-1.536	33
Financiën	-6.070	-7.331	-7.331	0
Totaal onttrekkingen reserves	-31.836	-54.213	-46.187	8.026
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	458	-13.869	-5.279	8.590
Resultaat	0	577	-9.355	-9.931