Bedrijfsmiddelen

ICT*

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

ICT

Facilitair

Totaal Bedrijfsmiddelen

Onderhoud

Verkeer en vervoer

VRI/OV

Groen en Speelplaatsen

Waterhuishouding

Wegen en Verkeer

Civiel Wilhelminasluis

Civiel Zaanbrug

Civiel

Natuur en milieu

Totaal Onderhoud

Onderwijs

Onderwijs - IHP

Onderwijs - Overig

Totaal Onderwijs

Sport

Sport - Sportvelden

Sport - Routekaart buitensport

Sport - Sporthallen

Sport - Sportparken

Sport - Zwembaden

Totaal Sport

Tarief

Natuur en milieu

Riolen

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

Totaal Tarief

Vastgoed

Nauerna

Vastgoed

Vastgoed

Totaal Vastgoed

Totaal investeringen

Bedrijfsmiddelen

01 Jeugd en zorg

ICT

Een deel van het project is doorgeschoven naar 2019, in verband met de verbouwing van een pand.

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

Voor 2018 was gepland om vier veegmachines aan te schaffen. Deze machines zijn voordeliger aangeschaft dan was voorzien. De vervanging van een voertuig is niet gedaan, omdat het werk waarvoor het voertuig werd ingezet in de toekomst zal worden uitbesteed. Bij een voertuig is de opbouw overgezet en alleen de onderwagen is vernieuwd.

08 Burger en Bestuur

ICT

De vervanging van lokale netwerkapparatuur en een deel van de uitrol van mobiele apparatuur is in verband met hoge werkdruk en prioritering van de werkzaamheden uitgesteld naar 2019. Het project Beheer Openbare Ruimte loopt door in 2019.

Facilitair

De voor 2018 geplande investeringen van aanpassingen ten behoeve van mindervaliden in het stadhuis, anders werken in het stadhuis en van de centrale havenpost, worden deels doorgeschoven naar 2019.
Toelichting: 1. het budget "Anders werken" werd in 2018 enkel ingezet voor de verbouwing van de bestuursvleugel en werd niét ingezet voor grote investeringen op het gebied van anders werken. De verbouwing van de bestuursvleugel is nog niet afgerond en wordt in 2019 verder uitgevoerd. Tevens is afgesproken om het budget door te schuiven in verband met de wens om ruimtes in het stadhuis aan te passen voor nieuwe werkvormen. Deze worden nog onderzocht.
2. Stadhuis, mindervalidenaanpassingen – het proces van aanbesteding heeft vertraging opgelopen, omdat bij de aanbesteding een splitsing noodzakelijk bleek tussen de levering van materialen en de uitvoering van werkzaamheden.
Tevens bleken in dit traject meerdere aspecten grondiger te moeten worden onderzocht in verband met toegangsbeveiliging, ontruiming bij calamiteiten, contractafspraken en wensen vanuit belangengroepen.
3. De investeringen in de Centrale Post bij Havens & Vaarwegen zijn uitgesteld als gevolg van het brugongeluk in 2018. Hier is door de politiek op aangedrongen. Er wordt nogmaals naar de voorgenomen aanpassingen en verbeteringen van deze verbouwing gekeken vanuit het incident om te beoordelen of de aanpassingen afdoende zijn.

Onderhoud

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

Verkeer en vervoer

De fietsenstalling Dam is begroot als investering, maar in de werkelijkheid zijn de voorbereidingskosten tot en met 2018 in de exploitatie geboekt vanwege de naleving van de verslaggevingsvoorschriften. Het investeringskrediet wordt ingezet voor de ombouw van het pand in fietsvoorziening en de fietsenrekken.

06 Beheer buitenruimte

Toelichting overplanning:
Er wordt gewerkt met overplanning op het meerjareninvesteringsplan (MIP) Openbare Ruimte. Er worden meer projecten ingepland dan budget beschikbaar is. Deze overplanning is bedoeld om bij uitstel/vertraging van projecten nog voldoende werk in voorbereiding en/of uitvoering te hebben om de beschikbare bestedingsruimte te benutten.

Groen en Speelplaatsen

De overschrijding op groen en speelplaatsen wordt veroorzaakt doordat het MIP wordt overpland (zie algemene toelichting programma zes) en de ingeplande projecten grotendeels uitgevoerd zijn.

Waterhuishouding

De overschrijding op waterhuishouding wordt veroorzaakt doordat het MIP wordt overpland (zie algemene toelichting programma zes) en de ingeplande projecten grotendeels uitgevoerd zijn.

Wegen en Verkeer

Een groot vervangingsprojecten in ‘t Kalf is vertraagd wat metname is veroorzaakt door complexiteit bij het verleggen en aanpassen van Kabels en Leidingen. Dit probleem, waarbij nauwe samenwerking met de nutsbedrijven belangrijk is, heeft bij meerdere projecten vertraging veroorzaakt. Het vertragen van de projecten heeft ook gevolgen voor subsidies die op deze projecten betrekking hebben. Ook subsidiabele projecten komen deels te verschuiven van 2018 naar 2019.

Civiel

De overschrijding op civiel wordt veroorzaakt doordat het MIP wordt overpland (zie algemene toelichting programma zes) en de ingeplande projecten grotendeels uitgevoerd zijn.

Natuur en milieu

Vanuit het businessplan Zaans Natuur & Milieu Centrum (ZNMC) is aangegeven dat het project is stilgelegd, investering zal niet eerder dan in 2020 worden uitgevoerd.

Onderwijs

03 Maatschappelijke voorzieningen

Onderwijs - IHP

Er is om diverse uiteenlopende redenen sprake van vertraging in de IHP projecten. Voor de MFA Overtuinen is de gunning uitgesteld tot het eerste kwartaal 2019, vanwege besluitvorming over het aanbestedingstekort.
Er is vertraging geweest rond de vergunnningverlening van Rosmolen zuid en H.G. Smitstraat. En bij de Toermalijn is sprake van een vertraging in het ontwerpproces, waardoor de planning uitloopt.

Sport

03 Maatschappelijke voorzieningen

Sport - Routekaart buitensport

Het bestedingsplan van de RK buitensport is afhankelijk van het onderzoek naar het beheer van de sportparken. Dit onderzoek is nog niet afgerond (-€ 0,69 mln.). Verder is er sprake van een rubriceringsverschil: De handbalvelden en de korfbalvelden van ZKC zijn gezamenlijk aangelegd, maar ZKC is onder sportvelden gerubriceerd (€ 0,10 mln.).

Sport - Sporthallen

Geraamde vervangingsinvesteringen voor sporthal Zaanland West vinden later plaats (-€ 0,06 mln.) en het besluit over De Tref is nog niet genomen (€ 0,05 mln.), waardoor deze budgetten doorschuiven naar 2019.

Sport - Sportparken

Er loopt een bezwaarprocedure tegen sportpark de Kraaien; de verwachte zittingsdatum is in het 2e kwartaal 2019. De realisatie van de hockeyvelden kan pas starten als de Raad van State een uitspraak heeft gedaan (-€ 1,50 mln.).

Sport - Zwembaden

Het buitenzwembad is in 2018 opgeleverd, maar in 2019 vinden nog diverse werkzaamheden plaats. Er zijn minder voorbereidingskosten voor de nieuwbouw van De Slag gemaakt in 2018 vanwege de besluitvorming over de verkeersontsluiting (-€ 0,20 mln. )

Tarief

06 Beheer buitenruimte

Natuur en milieu

De invoering van het grondstoffenplan (ter terugdringing van de hoeveelheid restafval en betere scheiding afval) die in 2018 gepland was heeft vertraging opgelopen, waardoor de investering in de ondergrondse betonputten medio 2019 zal plaats vinden.

Riolen

In 2018 was € 10,60 mln. gepland aan rioolvervanging. Voor dit budget zou 15 km riool worden vervangen. Er is 12,8 km riolering vervangen en de kosten daarvoor waren € 9,25 mln. Er is dus 85% van de beoogde prestatie geleverd voor 87% van het budget. Dat niet alle voorgenomen meters zijn gemaakt, heeft onder meer te maken met dat in de projecten Rosmolenwijk en Boendermaker Noord de afstemming met de NUTS bedrijven PWN en Liander voor aanzienlijke vertragingen heeft gezorgd waardoor er veel minder riolering vervangen is. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2019. Het renoveren van een rioolstreng op industrieterrein Molletjesveer is door drukte bij de specialistische renovatie aannemer niet uitgevoerd. De werkzaamheden worden begin 2019 als nog uitgevoerd. Deze vertragende factoren hebben ertoe geleid dat het niet mogelijk was om de geplande hoeveelheid riool te vervangen.

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

De aanschaf van de marifooninstallatie € 0,25 mln. is uitgesteld en zal in 2019 worden gerealiseerd omdat het mee wordt genomen met de verbouwing van het havenkantoor.
De aanschaf van het calamiteiten ponton in de vorm van de verbouwing van de Zaanstad 1 tot calamiteiten voorziening is later gestart door een lange aanbestedingsprocedure, in 2019 wordt de verbouwing afgerond.

Vastgoed

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

Nauerna

Vooruitlopend op de verdere inrichting van het Park Hoogtij (Nauerna) in 2019, werd verwacht dat wij al konden starten met een deel hiervan.
Dit heeft nog niet plaatsgevonden omdat er nog onderzoeken worden gedaan in overleg met de bewoners van het buurtschap Nauerna.

Vastgoed

Het Meerjaren Onderhoudsplan voor vastgoed wordt in het eerste kwartaal 2019 geactualiseerd. Voor wat betreft levensduurverlengend onderhoud (€ 1,05 mln.) zullen de bedragen doorschuiven naar een volgend boekjaar. De bedragen (€ 3,60 mln.) voor duurzaamheidsmaatregelen waren deels gefaseerd in 2018, de verwachting is dat de eerste delen van de investeringen hiervoor in 2019 zullen plaatsvinden.

08 Burger en Bestuur

Vastgoed

Een deel van de kosten betreffende de aanpassingen Klimaat Stadhuis waren in 2018 in de exploitatie begroot. Bij de Narap is dat deel aan de reserve afschrijvingen toegevoegd, omdat ook dit deel geactiveerd dient te worden. Bij de Narap is alleen verzuimd om het investeringsbedrag te verhogen naar € 1,45 mln., waardoor het nu lijkt of er een overschrijding is.