Het programma sluit per saldo met een batig saldo van € 0,49 mln. Dit is het saldo van lagere lasten met € 0,819 mln. en € 0,122 hogere baten. Hier staan € 1,7 mln. minder toevoegingen aan bestemmingsreserves en € 2,152 minder onttrekkingen uit bestemmingsreserves tegen over. De verklaring is het volgende:

In 2018 zijn de verantwoordingen van de jaren 2015 tot en met 2017 van het convenant harmonisatie Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) binnengekomen en afgerond. De verwachting was dat de afrekening van de subsidieregeling uit het convenant tot overschrijdingen zou leiden, daarom zijn hiervoor reserveringen gemaakt. Bij de afhandeling van de subsidies bleek dat in de jaren meerdere organisaties meer hebben aangevraagd dan is uitgevoerd waardoor de subsidie lager is vastgesteld. Ook is het budget voor de scholing van pedagogisch medewerkers bij Peuterspelen lager vastgesteld omdat minder scholing nodig was in 2018.

Zoals eerder gemeld is het beoogd bereik van 2 jarigen voor VVE in Poelenburg en Peldersveld lager dan verwacht, waardoor er incidenteel geld overblijft. Verwachting is dat door te investeren in het versterken van de toeleiding en het realiseren van extra capaciteit om wachtlijsten weg te werken de instroom volgend jaar op peil komt.

Doordat een aantal projecten rond onderwijshuisvesting en Integrale kindcentra is vertraagd zijn er minder kosten gemaakt. Inmiddels lopen verschillende aanbestedingen waardoor de verwachting is dat deze kosten volgend jaar komen.

De activiteiten van de raadswerkgroep Echte burgerparticipatie zijn gedeeltelijk verschoven naar 2019 (De wijk is voor iedereen). Dit jaar zijn de budgetten voor de wijken en vrijwilligers niet volledig benut. Verwachting is dat deze volgend jaar wel volledig benut gaan worden, maar dat er daarna structureel ruimte ontstaat.

De onderschrijding op cultuur wordt voornamelijk veroorzaakt door minder bestedingen op beeldende kunst door vertragingen in de (kunst)projecten en minder bestedingen op poppodia, doordat poppodium De Flux in 2018 nog niet was verhuisd naar de North Sea Venue locatie

Bij de sportvoorzieningen hebben we een nadeel door het opnemen van een voorziening voor de sanering van een drietal kunstgrasvelden (€ 0,6 mln.) en een meevaller (€ 0,2 mln) doordat onderhoud aan zwembad de Slag en voorbereiding van de nieuwbouw in 2018 nog niet is uitgevoerd. Beide zijn verschoven naar 2019. Hierdoor is de onttrekking uit de reserve sport ook pas volgend jaar nodig.