Bedragen x € 1.000
Milieu en duurzaamheid | Begroting | Realisatie | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 24.051 | 24.233 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -20.570 | -20.607 | -37 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 3.480 | 3.625 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen reserves | 4.558 | 4.558 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen reserves | -2.659 | -2.970 | -312 | ||||||||||||||||||||||||||
Saldo na bestemming | 5.380 | 5.213 | -167 | ||||||||||||||||||||||||||
Toelichting op afwijkingen per programma
De totale onderschrijding op programma 5 bedraagt € 0,162 mln. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het product uitvoering ruimtelijke milieuvisie. Er zijn minder activiteiten uitgevoerd op het gebied van geur. Daarnaast is een geluidsproject ten laste gekomen van het Meerjarig investeringsfonds. Tot slot was de eindafrekening van de Omgevingsdienst hoger dan verwacht.