Tarieven rechten (leges)
Kostendekkendheid
In deze paragraaf geven we inzicht in de kostendekkendheid van onze leges en retributies. Eerst wordt per onderdeel een tabel opgenomen met de uitsplitsing naar de taakvelden en vervolgens wordt dit een tabel afgezet tegen de baten. Dit gebeurt achtereenvolgens voor de leges (titel 1, 2 en 3), rioolheffing, afvalstoffenheffing, begraafrechten, marktgelden en parkeerbelasting.
Leges titel 1 (burgerzaken)
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
8.3 Wonen en bouwen | 1.274 | 1.359 |
0.2 Burgerzaken | 1.474 | 1.775 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 111 | 114 |
0.4 Overhead | 254 | 254 |
Totaal | 3.113 | 3.502 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2017 | Begroot 2018 | Realisatie 2018 |
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 2.601 | 2.859 | 3.248 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen |
|
|
|
Netto kosten taakveld | 2.601 | 2.859 | 3.248 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 816 | 254 | 254 |
BTW |
|
|
|
Totale kosten | 3.417 | 3.113 | 3.502 |
Opbrengst heffingen | 3.467 | 3.054 | 3.304 |
Dekking | 101% | 98,1% | 94,4% |
Leges titel 2 (wabo)
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
8.3 Wonen en bouwen | 2.781 | 2.705 |
0.2 Burgerzaken | 1.076 | 1.053 |
0.4 Overhead | 1.701 | 1.701 |
8.2 Grondexploitatie | 299 | 187 |
2.1 Verkeer en vervoer | 42 | 42 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 56 | 56 |
7.4 Milieubeheer | 217 | 217 |
3.1 Economische ontwikkeling | 19 | 19 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 17 | 17 |
5.5 Cultureel erfgoed | 56 | 168 |
0.64 Belastingen overig | 276 | 260 |
Totaal | 6.539 | 6.425 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2017 | Begroot 2018 | Realisatie 2018 |
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 4.011 | 4.562 | 4.724 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | - | - | - |
Netto kosten taakveld | 4.011 | 4.562 | 4.724 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 1.615 | 1.701 | 1.701 |
BTW |
| 276 | - |
Totale kosten | 5.626 | 6.539 | 6.425 |
Opbrengst heffingen | 4.256 | 6.262 | 4.490 |
Dekking | 76% | 95,8% | 69,9% |
Leges titel 3 (vergunningen)
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
0.2 Burgerzaken | 224 | 224 |
0.4 Overhead | 136 | 136 |
Totaal | 360 | 360 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2017 | Begroot 2018 | Realisatie 2018 |
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 219 | 224 | 224 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | - | - | - |
Netto kosten taakveld | 219 | 224 | 224 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 117 | 136 | 136 |
BTW |
| - |
|
Totale kosten | 336 | 360 | 360 |
Opbrengst heffingen | 86 | 112 | 71 |
Dekking | 26% | 31,2% | 19,8% |
Rioolheffing
Verdeling van kosten en dekking volgens model:
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
7.2 Riolering | 17.633 | 17.234 |
6.3 Inkomensregelingen | 1.691 | 1.642 |
0.64 Belastingen overig | 814 | 814 |
0.4 Overhead | 1.542 | 1.638 |
2.1 Verkeer en vervoer | 130 | 130 |
8.3 Wonen en bouwen | 745 | 700 |
Totaal | 22.554 | 22.157 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2017 | Begroot 2018 | Realisatie 2018 |
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 19.327 | 20.422 | 19.929 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | - | - | - |
Netto kosten taakveld | 19.327 | 20.422 | 19.929 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 1.542 | 1.542 | 1.638 |
BTW | 560 | 591 | 591 |
Totale kosten | 21.429 | 22.555 | 22.157 |
Opbrengst heffingen | 21.358 | 22.554 | 22.088 |
Dekking | 100% | 100% | 99,7% |
De baten zijn inclusief € 587.000 wat we via de algemene uitkering ontvangen voor bodembeheer (slappe bodem).
Afvalstoffenheffing
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
6.3 Inkomensregelingen | 1.725 | 1.672 |
7.3 Afval | 14.762 | 15.414 |
7.4 Milieubeheer | 99 | 109 |
2.1 Verkeer en vervoer | 601 | 612 |
0.64 Belastingen overig | 1.697 | 1.703 |
0.4 Overhead | 598 | 479 |
Totaal | 19.481 | 19.990 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2017 | Begroot 2018 | Realisatie 2018 |
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 17.172 | 17.699 | 18.328 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | -363 | -363 | 364 |
Netto kosten taakveld | 16.809 | 17.336 | 17.964 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rent | 598 | 598 | 479 |
BTW | 1.547 | 1.547 | 1.547 |
Totale kosten | 18.954 | 19.481 | 19.990 |
Opbrengst heffingen | 19.125 | 19.481 | 20.094 |
Dekking | 101% | 100% | 100,5% |
De baten zijn inclusief inkomsten recycling en bijdrage afvalfonds € 1.073.000.
Begraafrechten
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 636 | 427 |
0.64 Belastingen overig | 59 | 59 |
0.4 Overhead | 337 | 408 |
Totaal | 1.032 | 895 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2017 | Begroot 2018 | Realisatie 2018 |
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 967 | 695 | 486 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | - | - | - |
Netto kosten taakveld | 967 | 695 | 486 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 337 | 337 | 408 |
BTW | - |
|
|
Totale kosten | 1.304 | 1.032 | 894 |
Opbrengst heffingen | 1.004 | 1.032 | 895 |
Dekking | 77% | 100% | 100,1% |
Marktgelden
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 186 | 215 |
0.4 Overhead | 59 | 59 |
0.64 Belastingen overig | 21 | 21 |
Totaal | 266 | 295 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2017 | Begroot 2018 | Realisatie 2018 |
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 152 | 186 | 215 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | 0 | 0 | 0 |
Netto kosten taakveld | 152 | 186 | 215 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 80 | 59 | 59 |
BTW | 0 | 21 | 21 |
Totale kosten | 232 | 266 | 295 |
Opbrengst heffingen | 251 | 266 | 242 |
Dekking | 108% | 100% | 82% |
Parkeerbelasting (naheffingaanslagen)
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
2.2 Parkeren | 936 | 796 |
0.4 Overhead | 40 | 40 |
Totaal | 976 | 836 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2017 | Begroot 2018 | Realisatie 2018 |
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 859 | 936 | 796 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | 0 | 0 | 0 |
Netto kosten taakveld | 859 | 936 | 796 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 40 | 40 | 40 |
BTW | 0 | 0 | nvt |
Totale kosten | 900 | 976 | 836 |
Opbrengst heffingen | 1.039 | 930 | 1.183 |
Dekking | 115% | 95% | 142% |